K O M E N T Á R
ROZPOČET OBCE IVANKA PRI DUNAJI
NA ROKY 2011,2012,2013.
V zmysle §9,10ods. 3
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov obec Ivanka pri Dunaji zostavila návrh rozpočtu na roky
Rozpočet obce Ivanka pri
Dunaji je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. Celkové
príjmy obce sú rozpočtované vo výške 3.106.423 € , z toho bežné príjmy 3.053.717,- €,
kapitálové príjmy 52.706 € a príjmové finančné operácie 0 €.
Rozpočtované výdavky obce sú v celkovej výške
3.106.423€, pričom bežné výdavky sú v objeme 2.784.261€, kapitálové výdavky
v sume 231.646 € a výdavkové finančné operácie 90.516 €. Príjmy
aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na prenesený výkon
štátnej správy. Rozpočet obce je zostavený ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet
obce je koncipovaný, ako prebytkový vo výške 269.456 € a kapitálový
rozpočet, ako schodkový vo výške 178.940 € , ku ktorému je nutné pripočítať
výdavkové finančné operácie vo výške 90.516 €, ktoré predstavujú náklady na
splátku istiny úveru( použitého na nadstavbu Základnej školy v roku 2010)
za rok 2011. Schodok kapitálového rozpočtu a výdavkové finančné
operácie sú kryté prebytkom bežného rozpočtu. Údaje za rok 2011 uvedené
v € sú záväzné.
Rozpočet na roky 2012-2013 je
zostavený, ako vyrovnaný, pričom prebytky z bežných rozpočtov slúžia na
krytie schodku kapitálových rozpočtov. Príjmy a výdavky rozpočtov na rok
2012 a 2013 podľa §9 ods.3
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov nie sú záväzné.
Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo
z čerpania k 31.12.2010. Okrem vyššie uvedeného v návrhu
rozpočtu na rok 2011 boli zohľadnené požiadavky z jednotlivých stredísk (napr.
Matičný dom, Denný penzión, MŠ Hviezdoslavova, MŠ Slnečná, ŠJ pri MŠ, ZŠ, ZUŠ,
IC....). V návrhu rozpočtu na roky 2011 bolo prihliadané na zmenu DPH
z 19 na 20 %, ktorá ovplyvní najmä výdavky na tovary a služby .
V roku 2011 bola zohľadnená miera inflácie (1,3 % - r.2012 a 1
% - r.2013) na tovary a služby.
Dane z príjmov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 1.575.936 €. Ide
o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Rozpočtové
určenie výnosu dane z príjmov je závislé od kritérií ako počet obyvateľov,
veková štruktúra, koef
Daň z majetku je rozpočtovaná vo výške 346.000 €. Podstatnou položkou je príjem dane zo
stavieb, ktorá je rozpočtovaná vo výške 258.000 €. Ďalej sú tu
zahrnuté dane z pozemkov v celkovej výške 85.100 € a dane
z bytových a nebytových priestorov 2900 €. Pri daniach
z majetku sa vychádzalo zo skutočného čerpania v roku 2010.
Dane za tovary a služby obsahujú miestne dane. Rozpočtovaná výška
miestnych daní je 182.416 €), z toho daň
za psa je vo výške 5.200 €,
za ubytovanie 11.000 €, za
užívanie verejného priestranstva 8.100 €, poplatok za komunálne odpady
158.000 € a za nevýherné hracie prístroje a automaty 116
€. V uvedenej položke je zohľadnené skutočné čerpanie za 2010.
NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú
rozpočtované v celkovej výške 253.741 €.
Príjmy z podnikania a z vlastníctva
majetku v celkovej výške
88.726 € predstavujú hlavne nájomné
za prenajaté budovy, priestory a objekty. Ide o nájom majetku
v zmysle platných nájomných zmlúv v zdravotnom stredisku, vo
viacúčelovej budove, „požiarnej zbrojn
Administratívne poplatky a iné poplatky
a platby sú navrhnuté vo
výške 149.300 €. Prevažnú
časť tvoria príjmy za stravné 43.900 € – napr. zamestnanci,
dôchodcovia, poplatky 12.100 €- matrika, stavebné oddelenie, SSÚ, školné MŠ cca 15.600 €, ZUŠ cca 33.000
€, príjem ŠKD a ŠJ cca 36.000
€, za predaj výrobkov, tovarov
a služieb 8.700 €.
Úroky z tuzemských vkladov, úverov, pôžičiek predstavujú sumu 900€.
Iné nedaňové príjmy boli rozpočtované vo výške 14.815 €. Jedná sa napr.
o príjem z refundácie nákladov spoločného stavebného úradu, výťažkov
z lotérii, dobropisov.
Granty a transféry – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 695.624
€. Decentralizačné dotácie na
prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií
sú nasledovné: ZŠ – 646.263 €, ZŠ –
dopravné a vzdelávacie poukazy 16.014 €, z KŠU na MŠ – 9.890
€ – dofinancovanie nákladov
na detí v predškolskom veku, matrika a register obyvateľov 9.435
€, SSÚ – 5.290 €, ÚPSV a R – 7.800€
ako dotácia na mzdy pracovníkov na stredisku verejná zeleň, cestná
doprava 260 € a životné prostredie – 672 €.
Kapitálové príjmy sú položkou nedaňových príjmov. Ich celková
rozpočtovaná výška je 52.706 € a predstavuje refundáciu nákladov zo združenia za cyklochodník
Ivanka pri Dunaji –Bernolákovo, ktoré obec vynaložila z vlastných zdrojov
v roku 2010.
Príjmové finančné operácie – Príjmové
finančné operácie budú doplnené po schválení výsledku hospodárenia za rok 2010
poslancami OZ .
Bežné výdavky – sú
rozpočtované vo výške 2.784.261 €.
Bežné výdavky verejnej správy sú rozpočtované vo výške 416.864 €. Zahŕňajú
predovšetkým výdavky na činnosť obecného úradu, ako mzdy, odvody do poisťovní,
energie, materiál, cestovné náhrady, výdavky na dopravné, údržbu
a všeobecné služby. V tejto položke je zahrnutá aj výmena okien
na MŠ Hviezdoslavova vo výške cca 10.000
€. Čo sa týka MŠ Slnečná obec začiatkom roka 2011 chce predložiť žiadosť na
EKOFOND, za podpory ktorého by sa vymenili okná a zateplila fasáda.
V prípade neúspechu obec predpokladá
opravu v roku 2012.
Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 19.533€ a predstavujú
výdavky na mzdu a odvody kontrolóra, na notárske a ostatné právne služby,
výdavky na audit a výdavky na poplatky bankám.
V skupine Iné všeobecné služby – matrika
a register obyvateľov sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu
v sume 9.419 €.
V ekonom
Skupina cestná doprava a miestne komunikácie
predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 79.300 €.
Na opravu miestnych komunikácii je vyčlenených cca 59.600 €. Predpokladá sa
oprava komunikácii Farnianska , Cintorínska, Trenčianska a Višňová.
Kapitola ochrana životného prostredia je
tvorená z výdavkov na nakladanie
s odpadmi, ktoré predstavujú výšku 168.000€ na kanalizáciu
29.900
€ , na životné prostredie – 3.936 €, na verejnú zeleň – 105.960
€. Nakoľko dobudovanie kanalizácie v obci predstavuje sumu cca.4 mil €,
obec pripravila projektovú dokumentáciu a požiada o nenávratný finančný
príspevok z Operačného programu ŽP. V prípade úspechu bude
kanalizácia v obci vyriešená komplexne.
V rámci kapitoly bývanie a občianska
vybavenosť je rozpočtovaná skupina verejné osvetlenie vo výške 55.,280
€.
Kapitola zdravotníctvo predstavuje výdavky na
Zdravotné stredisko v celkovej rozpočtovanej výške 8.860 €.
Kapitola rekreácia, kultúra a náboženstvo
zahŕňa rozpočtované výdavky na Matičný dom vo výške 56.470
€, Obecnú knižn
V kapitole vzdelávanie sú rozpočtované výdavky na
prenesené kompetencie ZŠ – 662.277 €. 7% z príjmov na prenesené
kompetencie na ZŠ je zadržaných na oblasť školstva v originálnych
kompetenciách obce. Na originálne kompetencie – na ŠKD je vyčlenených – 147.480
€, vrátane vlastných príjmov) –a na
ŠJ pri ZŠ – 97.936 €, vrátane vlastných príjmov). Na ZUŠ
sú výdavky rozpočtované vo výške 267.147 €, vrátane
vlastných príjmov) a pre Cirkevnú
MŠ vo výške 34.032 €. MŠ
Hviezdoslavova – 100.902 €, MŠ Slnečná –171.600 €, školská jedáleň pri oboch MŠ – 49,800
€. Výdavky MŠ sú rozpočtované vrátane vlastných príjmov a príjmov
z KŠU na deti v predškolskom veku.
Sociálne zabezpečenie – tento oddiel výdavkov obsahuje výdavky na Denný
penzión vo výške 79.910 €,. Opatrovateľská služba je
rozpočtovaná vo výške 25.350 €, príspevok pri narodení dieťaťa je
rozpočtovaný vo výške 6.400€ a v skupine Sociálna
pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi sú výdavky
rozpočtované vo výške 600 €.
Kapitálové výdavky –
sú rozpočtované vo výške 231.646 €.
Prípravná a projektová dokumentácia-
9.650 € zahrňuje položku 6.650 € na rozšírenie cintorína –
geometr
V rámci položiek realizácia nových stavieb, rekonštrukcia
a modernizácia sú rozpočtované výdavky na rekonštrukciu kotolne v ZŠ
vo výške 116.700€ a na výmenu elektroinštalácie 37.190 €.
Obec plánuje rozšírenie elokovanej MŠ , náklady
predstavujú 52.706 € na výmenu
okien, kúpu nábytku. Náklady na zdravotné stredisko predstavujú 15.400 €. Je v n
Použitie bežných, ako i kapitálových výdavkoch je uvedené aj
v programovom rozpočte obce Ivanka pri Dunaji.
Výdavkové finančné operácie – 90.516 €- predstavujú náklady na splátku istiny úveru za rok 2011